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銀河少女屋

因公司業(yè)務(wù)調(diào)整，我們單位跟幾個老員工提前解除了勞動合同，比如說，一位員工已經(jīng)在公司工作近20年了，雙方談成了給這位員工發(fā)放了一筆稅后離職補償金22萬，稅費由公司承擔，這位員工今年1-5月已累計申報的工資薪金為47456元，每月社保費用為：社保公司部分為：1293.67元，個人部分為：615.5元。每月專項附加扣除為子女教育的1000元。請問這22萬應(yīng)該如何計算換成稅前的金額？

彭勇 ,注冊會計師,中級會計師,

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楚乾安

公司老板有一輛小汽車，一年前買的，買價28萬元，因公司業(yè)務(wù)需要，現(xiàn)在準備以22萬賣給公司，請問要納哪些稅？具體為多少呢？公司如何入賬呢？折舊怎么提？能否一次性稅前扣除呢？

邢凡 ,助理會計師,

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撞進夏日晚風(fēng)

一家家政公司，主要為提供月嫂育兒嫂服務(wù)的，月嫂是公司的正式員工。業(yè)務(wù)流程一般是：首先和客戶簽約后，客戶先付一部分定金，等月嫂上門服務(wù)完后再收其他余款，月嫂服務(wù)完后公司給月嫂付收款的百分之八十為月嫂工資。比如合同約定10000元服務(wù)一個月，先收2000元定金，月嫂上門服務(wù)后收余款8000元，月嫂服務(wù)完付月嫂8000元。請問我公司要怎么做賬？怎么確認收入？要交哪些稅呢？有沒有什么稅收優(yōu)惠政策？

施麗蘭 ,稅務(wù)師,中級會計師,

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吳婧司

一家食品廠，屬于一般納稅人，這個月進行了促銷活動，利用存貨用于市場推廣，這批存貨賬面價值20萬元，市場售價25萬（不含稅價，稅率13%）。請問下這要如何入賬？如何交稅？涉及到哪些納稅調(diào)整？財務(wù)報表上要進行填報？

廖烈檳 ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,

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李佳佳

一超市為一般納稅人，“618”舉行大型“買一贈一”促銷活動，比如說：購買指定品牌一臺洗衣機贈送一臺電風(fēng)扇，該洗衣機和電風(fēng)扇的對外銷售價（含稅價）分別為2000元和200元，成本分別是1500和100元。請問以上業(yè)務(wù)如何做會計處理？怎么開發(fā)票呢？對于贈送的電風(fēng)扇，要交增值稅嗎？贈送的電風(fēng)扇所繳納的增值稅，是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除？以后在做企業(yè)所得稅匯算清繳時，要怎么處理呢？

蘇銳樵 ,稅務(wù)師,助理會計師,

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靦腆小美 一口蛋卷

廣州番禺區(qū)A公司（屬于商業(yè)企業(yè)，一般納稅人）擁有一購入多年的住房（位于海珠區(qū)），房屋原值約為250萬，現(xiàn)在市值約為700萬?，F(xiàn)A公司準備將該住房出資在海珠設(shè)立全資子公司。為使得稅收利益最大化，準備了以下兩個方案進行操作：　　第一種方案：A公司用部分現(xiàn)金和住房出資設(shè)立子公司?！　〉诙N方案：A公司先用現(xiàn)金出資設(shè)立子公司認定為一般納稅人后，再以住房對子公司進行增資。請分析下A公司將會發(fā)生哪些稅費？具體

何華林 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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小桃兔兔

我朋友名下有間辦公室【非普通住房】，是在三年前購入的，當時購入價為150萬，繳納契稅4.5萬元，面積為90平方，現(xiàn)在市場價約為250萬，位于廣州市天河區(qū)，準備以這間辦公室入資和人家在廣州市天河區(qū)開一家有限責任公司，占股30%，請問下我朋友及公司，是否需要繳稅？分別繳哪些稅？具體要怎么計算的呢？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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趙學(xué)海

我公司請了一個策劃部經(jīng)理，雙方談好了這位經(jīng)理到手的工資為1.5萬元，他的社保個人部分及個稅都由公司承擔了。老板又要求發(fā)給他的工資要全部都要能在稅前扣除。請問下這個要如何處理？具體的會計分錄怎么做？

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

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成瀟瀟

我企業(yè)是執(zhí)行小企業(yè)會計準則的，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了。適用企業(yè)所得稅稅率25%，上年計提的企業(yè)所得稅420萬已全部申報預(yù)繳了。盈余公積按照凈利潤的10%計提，通過匯算清繳發(fā)現(xiàn)以下事項：1）有一項政府罰款20萬元；2）研發(fā)費用中有50萬元可以享受加計扣除（加計扣除比例75%）。請問我企業(yè)在匯算清繳后的如何進行稅務(wù)處理及賬務(wù)調(diào)整？

賀紅 ,中級會計師,

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小蘿莉

我公司為一家貿(mào)易公司，屬于一般納稅人，適用企業(yè)所得稅稅率為25%。公司名下有一套普通房產(chǎn)，位于廣州市天河區(qū)，是在2018年4月買入，買入價為200萬元，發(fā)生交易費用10萬元，取得增值稅專用發(fā)票，我公司按20年計提折舊?，F(xiàn)在公司要把這房產(chǎn)賣給劉先生，談成價格為含稅價500萬，各付各稅費。請問下這房產(chǎn)交易具體要交哪些稅費？具體是如何計算的？金額為多少呢？有沒有可以合法合理節(jié)稅的方法呢？

張小勤 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

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