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趙德琳

我公司是做軟件開發(fā)的，為增值稅一般納稅人，2020年11月份銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品取得了60萬的銷售額（不含稅），并開具了增值稅專用發(fā)票，當(dāng)月可抵扣的進項稅額1.65萬，請問我公司這個月應(yīng)納增值稅為多少呢？是否可以享受即征即退增值稅稅額呢?這個金額怎么計算？如果說我公司收到這個增值稅即征即退稅款，是不是還要交納增值稅和企業(yè)所得稅呢？

劉小艷 ,中級會計師,

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snow 婷

我公司和A公司簽訂了設(shè)備租賃合同（雙方均為一般納稅人，提供增值稅專用發(fā)票），從明年1月1日起，我公司租賃機械設(shè)備給A公司，總租賃價為120萬元（含稅價），A公司分兩年，24期支付，即每月底支付5萬元。這臺機械設(shè)備原值為150萬元，凈殘值5萬元，現(xiàn)在設(shè)備凈值140萬元。請問一下我公司對于以上業(yè)務(wù)要如何進行相關(guān)的賬務(wù)處理？

陳德和 ,中級會計師,

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趙德琳

我公司為一家一般納稅人的建筑類公司，采用一般計稅方法，這個月開票收入為355萬元，其中有清包工服務(wù)含稅收入為58萬元，已按照簡易計稅方式開具了增值稅發(fā)票，當(dāng)月已取得的進項稅額一共為21萬元，請問我公司以清包工及其他項目，是不是可以分別選擇一般及簡易計稅方法來分別核算呢？這個月的業(yè)務(wù)會計分錄怎么寫呢？

孔慶露 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

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小蘿莉

我一朋友，愛好寫作。前段時間寫了一篇小說，參加了一文學(xué)網(wǎng)絡(luò)平臺的競價拍賣，取得收入16888元。請問她這筆收入要如何計算個人所得稅呢？要不要交增值稅呢？由誰來代扣代繳呢？明年是不是還要參加個稅的匯算清繳呢？

柏林 ,高級會計師,

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高先亮

大型酒樓訂金消費會計處理

徐芳 ,高級會計師,

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鄭衛(wèi)佳

我公司為一般納稅人，與業(yè)主結(jié)算工程進度款時，工程結(jié)算單結(jié)算金額為200萬元，合同約定工程結(jié)算時付款70%即140萬元，工程驗收時再付27%即54萬元，剩下的3%即工程保質(zhì)金6萬待保修期（一年期）滿付清。我公司按合同約定，在工程結(jié)算時就給業(yè)主開好了200萬元的發(fā)票。現(xiàn)在在保修期，業(yè)主發(fā)現(xiàn)了工程有質(zhì)量問題，把我們的工程保質(zhì)金6萬沒收了，不給我公司了。請問：以上的業(yè)務(wù)要如何進行財稅處理呢？被沒收的工程保

孟凡義 ,高級會計師,

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龐微

我公司為廣州的一家一般納稅人建筑公司，承包了汕頭一個合同值為2000萬元(含稅）的工程項目，并把其中800萬元(含增值稅）的部分項目分包給汕頭當(dāng)?shù)鼐哂邢鄳?yīng)資質(zhì)的分包A公司，工程完工后，該工程項目最終結(jié)算值為2000萬元(含增值稅）。我公司及A公司均采取一般計稅法。我公司完成工程累計發(fā)生合同成本1000萬元。請分析下以上業(yè)務(wù)要如何進行會計核算？是否要預(yù)繳稅款？ 在那里預(yù)繳？預(yù)繳多少？發(fā)票如何開具？

陳德和 ,中級會計師,

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趙德琳

我是一家銷售乳制品的一般納稅人企業(yè)，今年得知我企業(yè)2018年取得的進項票中，因為上游供應(yīng)商被查出虛開發(fā)票，有50萬的進項稅額需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，那么我企業(yè)就需要補繳這部分增值稅了，是否還需要補繳相應(yīng)的滯納金？當(dāng)時我企業(yè)并沒發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的發(fā)票為虛開，在法律上應(yīng)該屬于善意第三人吧？如果需要補繳大額增值稅的同時還要補繳滯納金，那我企業(yè)豈不是很冤？

鄧燕瓊 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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穆新元

請教老師，我們公司為一家小規(guī)模納稅人，在一個商場經(jīng)營一個小咖啡館，但收款系統(tǒng)必須用商場的，錢也先收到商場里，然后商場每月給我們一張結(jié)算單，按約定的比例分給我們小咖啡館，我們該怎么做賬？稅該按什么基數(shù)交？我們應(yīng)該不應(yīng)該再給商場開發(fā)票？如果要開，應(yīng)該開什么內(nèi)容？

陳慧英 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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撞進夏日晚風(fēng)

我公司在電商天貓有家店【賣服裝的，屬于一般納稅人】，比如說：一件連衣裙售價200元，買家在購買時，使用了積分，實際上只支付了180元，另外這20元上天貓支付給我們的。我們收到這200元的貨款中，應(yīng)該怎么開發(fā)票呢？是不是要分別開給買家及天貓呢？具體要開多少金額？開那些內(nèi)容？

張建平 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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