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情以逝的心碎

現(xiàn)在外出入住酒店，開的發(fā)票都是免稅發(fā)票，能否要求酒店開成專票給我報銷？再者我公司是餐飲，能否在今年期間既選擇3%的來開發(fā)票，又對部分客戶選擇免稅來開票呢？有沒有相關(guān)的法規(guī)？

劉炳穎 ,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 15人聽過

我公司是一家人力資源公司，屬于小規(guī)模納稅人，與一學(xué)校簽訂廚房人力提供合同，每月學(xué)校付給我公司20000元，這三個人員是跟我公司簽訂合同，由我公司支付工資，工資等支出每月15000元了，請問：我公司與學(xué)校的這個合同，是屬于勞務(wù)派遣、人力資源外包與勞務(wù)分包？我公司應(yīng)該如何開具發(fā)票給學(xué)校呢？增值稅如何核算呢？是不是（20000-15000）*3%=150元？？？ 分錄是否如下？？？ 借:應(yīng)收賬款2000

花月夜 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 15人聽過

我廠為了改善員工生活，購入了一棟價值438萬的房子專門作為員工餐廳食堂，也取得了稅率9%的增值稅專用發(fā)票，請問能不能抵扣呢？為什么呢？如何進(jìn)行會計(jì)處理呢？如何達(dá)到節(jié)稅的效果？

劉炳穎 ,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 16人聽過

劉老板投資一家企業(yè)300萬，取得了這家企業(yè)100%的股權(quán)。三年后，劉老板把這股份全部轉(zhuǎn)讓給李老板，轉(zhuǎn)讓價格為400萬元。轉(zhuǎn)讓的時候，這家企業(yè)的凈資產(chǎn)為400萬元。在轉(zhuǎn)讓之后，這家企業(yè)將分配股利100萬給李老板。請問：這里要交哪些稅費(fèi)？應(yīng)該如何進(jìn)行納稅籌劃？

花月夜 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 8人聽過

撞進(jìn)夏日晚風(fēng)

我一朋友準(zhǔn)備成立一人有限責(zé)任公司【屬于小型微利企業(yè)，一般納稅人】，預(yù)計(jì)公司正常運(yùn)營所需資金為800萬元，全年應(yīng)納稅所得額為320萬元，稅后利潤可全部進(jìn)行分配。請問：我朋友如何進(jìn)行資本投入可以使得其他的收益最大？

蘇喜蓮 ,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 14人聽過

鳳鳳

我有一朋友，是名作家，原本跟一家網(wǎng)絡(luò)平臺簽了協(xié)議，出售作品的著作權(quán)使用費(fèi)，【僅是將作品交給委托者發(fā)表，不允許委托者出租、改編等，作品的著作權(quán)是歸屬于作家自己的；】一年收入為稅前50萬【除此之外，無其他收入，一年專項(xiàng)扣除（三險一金）為4803.72元，專項(xiàng)附加扣除數(shù)為36000元，請問，作家的個人所得稅和增值稅怎么計(jì)算呢？ 現(xiàn)在，舊協(xié)議到期了，這家網(wǎng)絡(luò)平臺，準(zhǔn)備和他簽新的協(xié)議，新協(xié)議為委托作家創(chuàng)作，

花月夜 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 17人聽過

成瀟瀟

我們公司在廣州市，有好多單身員工，都需要租房居住。有二個方案：方案一：員工自己在外租房，拿著員工跟房東簽的租房合同、合規(guī)租房單據(jù)可以按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在財務(wù)報銷宿舍費(fèi)用。方案二：公司統(tǒng)一以公司名義租房當(dāng)做宿舍，拿著公司跟房東簽的租房合同、合規(guī)租房單據(jù)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)在財務(wù)報銷宿舍費(fèi)用。請老師幫忙分析下：這二個方案那個對公司及個人會更好呢？有沒什么更好的方案呢?

鄭燕芳 ,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 17人聽過

snow 婷

老師您好！現(xiàn)在受疫情的影響，公司準(zhǔn)備先發(fā)70%的工資，剩下的30%準(zhǔn)備明年再一次性發(fā)給員工，請問這樣做會有哪些稅收上的風(fēng)險？比如我們公司一個月本來應(yīng)發(fā)30萬工資，在賬上先按30萬應(yīng)發(fā)工資計(jì)算出得個人所得稅扣下，但因?yàn)閷?shí)際只需要發(fā)21萬的工資，我實(shí)際繳個人所得稅的時候按21萬來計(jì)算出來的個稅申報繳納。是不是這樣處理？還是應(yīng)該怎么處理？

徐芳 ,高級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

蜜桃百香碎碎冰

請問老師一個問題：個人出租房屋，在計(jì)算個人所得稅的時候，是可以扣除相關(guān)稅費(fèi)的，比如轉(zhuǎn)讓過程中繳納的稅費(fèi)，修繕費(fèi)，費(fèi)用扣除800元或收入的20%，那么這些可扣除的項(xiàng)目是怎樣一個次序呢？是以租金“租金收入”來計(jì)算，還是以“凈收入”（租金收入-稅費(fèi)-修繕費(fèi)）來計(jì)算呢？比如說：2020年1月黃姐出租一間自有住房，每月收取租金12000元，黃姐能提供合法有效憑證的修繕費(fèi)10000元，請問黃姐出租住房應(yīng)繳納那

黃紅建 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

楚乾安

李老板為一家公司大股東，因公司業(yè)務(wù)需要，李老板正考慮以公司名義購買辦公室還是以自己名義購買辦公室后出租給公司。這個辦公室面積為278平方米，價格為1288萬元，折舊年限30年，租金市場從此為48萬元/年，土地使用稅為6元/平方米/年。請老師分析下：以公司名義買還是以李老板個人名義買好呢？

羅秀華 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過