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劉小蓮

我司為廣州市天河區(qū)的一家建筑企業(yè)，2019年有一個工程，其項目所在地為湖南省寧鄉(xiāng)市，合同金額為：209萬，已在2019年3月份開具了2張10%的工程服務專用發(fā)票，金額一共為1238000元整，并已到項目所在地完成預繳。在2020年3月份接到業(yè)主通知，說因工程名稱及金額發(fā)生了變動，要將原合同做更改。業(yè)主已將發(fā)票抵扣了，現(xiàn)已經(jīng)申請了紅字發(fā)票信息表給到我司，要求紅沖之后重開1238000元的發(fā)票和再開一

賴曼婷 ,助理會計師,

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吳建林

我公司在廣州，為北京集團下的一家子公司，由于工作需要，財務總監(jiān)李總為北京集團派遣過來的。李總與北京母公司簽訂勞動合同，并沒有與廣州子公司簽訂勞動合同。母子公司均向派遣員工支付工資及獎金、補貼，其工資及獎金、補貼如何扣除？被派遣員工李總的個人所得稅如何繳納？母公司因為李總業(yè)績優(yōu)秀，由母公司將一筆獎金支付給子公司，讓子公司轉(zhuǎn)付給李總。母公司未代扣代繳個人所得稅，子公司在代付母公司發(fā)放的獎金時，應如何代

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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開心榴蓮大王

我公司為一般納稅人，是做品牌服裝的，有家公司想做我們服裝品牌。我們簽訂了加盟協(xié)議，他們加盟我們的連鎖店。我公司收取加盟費30萬元，對方已在簽協(xié)議時付款了。其中提供商鋪柜臺、貨架等收費10萬元（成本8萬元）；提供了一些選地址、培訓、廣告等收費10萬元（共發(fā)生成本8萬元，其中5萬元為培訓人員薪酬，3萬元為廣告費用）；提供后續(xù)服務的收費10萬元（發(fā)生成本5萬元，均為人員薪酬）。請問我公司對于上面的業(yè)務，

黃紅建 ,中級會計師,稅務師,

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小桃兔兔

我公司最近因受疫情影響，經(jīng)營資金緊張，需要借款500萬元。老板個人有一大筆資金，想著借給公司來用于運營，利息為10%。請問：這里會涉及到哪些稅費呢？除了老板個人借給公司這一辦法，還有其他更好可行的辦法來解決公司資金嗎？

張玥琳 ,中級會計師,

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邱麗清

我公司是外貿(mào)企業(yè)，出口一貨物，該貨物實際退稅率9%，現(xiàn)取得的是對方代開增值稅專用發(fā)票，稅率3%，我公司應如何處理？

韓銀燕 ,助理會計師,

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劉思詩

我們公司是一家旅行社，屬于一般納稅人。比如說客戶有員工要去出差，告知我們時間，我們會告訴他哪天走是最合適的，酒店住在哪里是既方便又省錢的，然后再幫客戶安排機票、酒店，我們收取上游開給我們的機票行程單，但我們并沒有任何可以抵扣的進項稅額；我們再給客戶開具全額發(fā)票（機票+手續(xù)費）。那么，我們開出的代訂機票、代訂酒店服務是屬于“旅游服務業(yè)”還是“經(jīng)紀代理服務”呢？這種情況可以差額征稅繳納增值稅嗎？應該如

彭勇 ,注冊會計師,中級會計師,

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小蘿莉

我們商場最近為了促銷，采取以舊換新方式銷售空調(diào)，如銷售一臺空調(diào)3000元，購買人將使用過的舊空調(diào)抵300元，實際支付給我們是2700元，是否需要代扣代繳個人所得稅？增值稅要怎么交呢？發(fā)票如何開？如何進行帳務處理呢？謝謝老師的解答！

李杰 ,中級會計師,

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吳婧司

我老板有家小規(guī)模納稅人，向一家企業(yè)借了一筆錢，約定了2020年每個季度收取30萬的利息費用。聽說13號公告后，想著趁著這幾個月有稅收減免政策提前開票，把全年的利息收入都按1%征收率開票交稅。這樣子是否可行呢？會不會有啥風險??？請老師們幫忙指點下，謝謝啦！

王飛 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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陳梅winner

我一朋友的公司，由于經(jīng)營不佳，已經(jīng)欠稅80萬了，還有滯納金約10萬，現(xiàn)在他好不容易籌集到了50萬，準備用來交欠稅。聽說現(xiàn)在關(guān)于欠稅征管出了新規(guī)定，這個新規(guī)定是怎么樣的？他應該怎么樣交欠稅款對他更有利呢？

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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候曉彤

我公司為一般納稅人，采用一般記帳法。上個月我公司與一家公司簽訂合同，向?qū)Ψ焦句N售一部自產(chǎn)大型設(shè)備并負責安裝。我公司開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款合計為11萬元，其中設(shè)備銷售價格為10元，安裝費為1萬元。設(shè)備的成本為8元；設(shè)備安裝過程中發(fā)生安裝費0.6萬元，均為安裝人員薪酬。設(shè)備已經(jīng)安裝完成并經(jīng)驗收合格，款項尚未收到；安裝工作是銷售合同的重要組成部分。安裝勞務選擇簡易計稅方法計稅。請問老師：對于

范鱈銘 ,注冊會計師,中級會計師,

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