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柒月

我公司是廣州市天河區(qū)的貿(mào)易行業(yè)，營銷部于2019年9月購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)，取得從廣州到上海的注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單10張，注明的票價27000元，民航發(fā)展基金9000元，燃油附加費9900元。請問民航發(fā)展基金可以作為進項稅額的基數(shù)去計算進項稅嗎？應(yīng)當(dāng)如何填寫增值稅納稅申報表？請給出具體的計算并說明。

梁建濤 ,中級會計師,

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耶

我們公司為廣州市天河區(qū)一家小規(guī)模納稅人企業(yè)，最近老板想要購買一輛車，請問是以個人名義購買好還是以公司名義購買好，哪個更優(yōu)惠，具體稅費應(yīng)該怎么繳納？

孫陽春 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 45人聽過

IRIS

我公司為深圳寶安一家貿(mào)易企業(yè)，現(xiàn)以其持有的一棟原值3000萬元的房屋，評估作價為6000萬元投資入股到玉軒公司，完成投資交易后，我司按簽訂的投資協(xié)議合同繳納印花稅3萬元。之后稅務(wù)機關(guān)在審核時發(fā)現(xiàn)，我司并未申報繳納增值稅，請教老師，像這種情況下，我司以房地產(chǎn)對外投資入股需繳哪些稅種？金額如何計算？賬務(wù)怎么處理？

黃新城 ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 16人聽過

心鏡成長

您好，我司是位于廣州市黃埔區(qū)的小規(guī)模信息技術(shù)公司，9月份老板想把公司名下2017年購入的黃埔區(qū)閑置辦公場地（原值165萬）出租給他親戚，租賃合同里面規(guī)定出租期為2年（2020年1月-2021年12月）每個月租金為4000元，給予3個月的免租期（2019年10-12月份），2020年1月份一次性開具2年租金收入專票給到對方并收款，請問一下對于我司出租該場地涉及的相關(guān)稅費如何進行計算及如何處理賬務(wù)？

黃燕梅 ,助理會計師,

免費學(xué)學(xué) 18人聽過

YINGMIN

我朋友周老板開了兩家公司，A公司是創(chuàng)業(yè)起家的主體公司，B公司（注冊資金500萬元）是A公司業(yè)務(wù)延展需要而設(shè)立的公司，股東就是周老板夫妻兩個。因外部經(jīng)營環(huán)境變化，準(zhǔn)備關(guān)閉B公司?，F(xiàn)在除了AB公司之間的業(yè)務(wù)往來之外，B公司對外的債權(quán)債務(wù)已清理干凈，對內(nèi)的大部分員工已經(jīng)依法妥善解決，僅剩下庫管員和會計（總經(jīng)理、出納周老板妻子兼任）留守。關(guān)閉B公司可采取的方法一是直接注銷B公司，二是A公司并入B公司，三是

馮海龍 ,中級會計師,注冊會計師,

免費學(xué)學(xué) 16人聽過

撞進夏日晚風(fēng)

我一朋友，下個月準(zhǔn)備在廣州市荔灣區(qū)麗光商場里開一家餐飲的公司，估計每月銷售額為35萬（不含稅）左右，材料成本占收入的35%左右，每月采購原材料為12萬左右，估計能拿到原材料進項稅額為：0.8萬元。麗光商場每月按我司收入的10%收取租金（稅率9%），按收入的6%收商業(yè)管理費（稅率6%），估計每月電費為收入的2%（稅率13%）；麗光商場可以提供這些費用的進項發(fā)票。（假設(shè)不考慮其他進項）從稅負率的角度

周再芳 ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 76人聽過

三月天

我司是注冊地在廣州市天河區(qū)的一家商品貿(mào)易小規(guī)模納稅人企業(yè)，注冊成立時間是2018年12月，2019年9月想注銷掉這家公司，想咨詢注銷公司前應(yīng)該做些什么工作？比如應(yīng)收帳款還掛著其他公司欠我們公司的貨款，暫時還要不回來，應(yīng)收帳款應(yīng)該怎么處理，才能去注銷公司。公司經(jīng)營期間沒有欠稅及其他不良記錄。

冷美芳 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 15人聽過

樂多

您好，請問:我公司一名剛?cè)肼毜膯T工小米，其持有失業(yè)證，又想在我們公司購買社保，這種操作對公司有影響嗎?對小米個人領(lǐng)取失業(yè)補貼有影響嗎？

廖烈檳 ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 12人聽過

油炸小丸子鴨

我公司是廣州市白云區(qū)一家物流企業(yè)，由于合作客戶訂單多，自有車輛不足以完成服務(wù)，于是便將部分路段的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給個體戶車主運輸。請問我司給個體車輛支付的運費如何入賬？是否需去到稅局代開運費發(fā)票？需要的話，該繳哪些稅？

謝瓊 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 38人聽過

劉麗花

你好，現(xiàn)公司搞旅游生態(tài)業(yè)，租用農(nóng)民田地，有合同有收據(jù)，就是無發(fā)票？不能入賬？去哪開發(fā)票正規(guī)入賬。有自建的別墅，建別墅用到的沙，石，磚頭，用到挖掘機，都是有收據(jù)無發(fā)票。如果拿到沙石發(fā)票，入在建工程，，后完工轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，？怎么定義完工，要備什么文件？還是直接讓專家平估建好別墅值多少，就多少直接入固定資產(chǎn)？稅法上認可嗎？這些是旅游業(yè)前期開發(fā)，因為無發(fā)票，資產(chǎn)負債表是無數(shù)據(jù)，錢已投入諾想擴大資產(chǎn)包，怎么

陳耿升 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 80人聽過