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李世兵

我公司在2019年9月以25,000.00元（含稅價(jià)）銷售2012年9月購買的小汽車，原值為480,000.00元，累計(jì)折舊470,000.00元。當(dāng)年沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。請問：我公司處置這部舊汽車要交什么稅？交多少？應(yīng)該如何作會計(jì)分錄？謝謝?。ㄒ陨暇鶠楹悆r(jià)）

萬昌崗 ,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師,

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陳梅winner

我公司（一般納稅人）出資1000萬，在外省成立了一家公司（一般納稅人）（全資），二家公司是同一法人，財(cái)務(wù)上都是獨(dú)立核算?，F(xiàn)在外省這家要注銷，我公司想把外省這家公司的設(shè)備從外省拉回我公司用。請問老師：這些設(shè)備該如何走賬入到我公司？需要在注銷前開發(fā)票給我公司嗎？還是在注銷后以什么形式把設(shè)備轉(zhuǎn)到我公司來？還是有什么更好的辦法？

周小萍 ,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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候曉彤

我公司跟一商場簽訂貨物合同了（雙方均為一般納稅人），上個(gè)月由于我司原因，交貨時(shí)間晚了一個(gè)月，按照雙方已簽訂的合同，我司需要付1.2萬的違約金，我司想要用貨款抵扣違約金，請問：貨款抵扣違約金是否可行？有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？我司應(yīng)該如何處理比較好呢？帳務(wù)方面如何處理？

馮莉 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 13人聽過

璽的糖詩

我公司老員工退休后，每月能從社保機(jī)構(gòu)領(lǐng)的退休工資。我公司根據(jù)老員工退休前的職級，每月會向已退休員工發(fā)放一些生活補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼、過節(jié)費(fèi)、旅游費(fèi)等補(bǔ)貼。請問：我公司支付給退休人員的這些費(fèi)用如何會計(jì)處理？是否允許企業(yè)所得稅稅前扣除？我司是否需要代扣個(gè)人所得稅？如果需要，如何計(jì)算所交的個(gè)稅？

李曉純 ,助理會計(jì)師,

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謝曉玲

我公司為增值稅一般納稅人，出租了一間辦公室給雷藝公司，并在2019年1月1日與雷藝公司簽訂辦公室租賃合同，年租金20.4萬，租賃期限自2019年1至2019年12月，我公司在簽合同時(shí)一次性收取了一年的租金20.4萬元，并向雷藝公司開具了增值稅專用發(fā)票，雷藝公司取得增值稅專用發(fā)票后進(jìn)行了認(rèn)證，后雷藝公司在2019年9月1日退租，并按合同約定支付了一個(gè)月的退租違約金1.7萬元。 請問：雷藝公司提前退租

王真業(yè) ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

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Jx_

我司主營業(yè)務(wù)向農(nóng)民養(yǎng)殖戶購買牛牲口，再賣給市場屠宰場等。預(yù)升級為一般納稅人，發(fā)票的稅率是按照一般貨物的稅率還是有優(yōu)惠稅率開始享受？能不能向農(nóng)民取得有效的專票從而進(jìn)行抵扣？

黃佳倍 ,助理會計(jì)師,

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凱瑞

問題：我們公司有員工持股平臺，2019年9月合伙企業(yè)收到一筆投資收益，老板的意思是明年再按合伙份額比例分給員工，請問合伙企業(yè)上的這些合伙人(自然人)在2019年是否產(chǎn)生個(gè)人所得稅納稅義務(wù)？

周盛生 ,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師,

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靦腆小美 一口蛋卷

我是集團(tuán)旗下的一家酒店財(cái)務(wù)。1、酒店老總時(shí)常會請朋友來飯店吃飯，吃完后，老總直接簽個(gè)單就免單了，這種情況下，我應(yīng)該如何進(jìn)行帳務(wù)處理？2、此外，還為集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)免費(fèi)提供工作餐。免費(fèi)工作餐我應(yīng)該如何處理？3、買菜費(fèi)用很多，但基本都沒有發(fā)票，請問，我要如何核算這些買菜的支出？

周盛生 ,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師,

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snow 婷

一家電影公司剛開業(yè)時(shí)（屬于小規(guī)模納稅人），對外預(yù)售出了1000張價(jià)值為100元的業(yè)務(wù)優(yōu)惠券，有明確使用期限，客戶憑優(yōu)惠券換成電影票觀影。到期后，不再提供服務(wù)，也不退款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，有120張優(yōu)惠券沒有被使用。請問：這120張過期業(yè)務(wù)優(yōu)惠券沒有提供服務(wù)，到期結(jié)轉(zhuǎn)收入時(shí)要不要納增值稅？這筆收入是結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入還是營業(yè)外收入？以上這些業(yè)務(wù)應(yīng)該如何做會計(jì)處理？

王揚(yáng)發(fā) ,中級會計(jì)師,

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謝曉玲

我司為一般納稅人，自營一家蛋糕店，蛋糕為自己生產(chǎn)并在店內(nèi)銷售。 ①　為了促銷，將自產(chǎn)糕點(diǎn)分切后請顧客在店內(nèi)品嘗，請問：這部分產(chǎn)品是否需要視同銷售，若不視同銷售是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？??這部分費(fèi)用如何入帳？ ②　店內(nèi)未銷售出去的又超過保質(zhì)期的產(chǎn)品，需要下架，請問：這部分下架減貨產(chǎn)品是否需要視同銷售？若不視同銷售是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?? ?這部分費(fèi)用如何入帳？

黃志英 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

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