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小蘿莉

我企業(yè)為出口外貿(mào)型企業(yè)，在1月份時有一張進(jìn)項發(fā)票，本來為內(nèi)銷發(fā)票，由于財務(wù)人員的疏忽，在1月份發(fā)票勾選平臺勾選的時候把本來內(nèi)銷的專票勾選為退稅發(fā)票，這種情況在報稅時應(yīng)如何操作？賬務(wù)處理應(yīng)如何處理？

王真業(yè) ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 54人聽過

撞進(jìn)夏日晚風(fēng)

您好，我司是建筑業(yè)的一般納稅人，2018年開始動工一個工程，含稅金額為：5951392.47元。但是業(yè)主一直沒付款，我司也一直沒開票出去，也沒有進(jìn)行申報?，F(xiàn)在5月份要求我們公司開票，而且要按舊稅率10%開票才肯付款。請問我司還能開10%的發(fā)票嗎？如何才能開10%的發(fā)票？我司需要交那些稅費(fèi)？這樣對我司會不會有什么不良的影響？

黃佳元 ,助理會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 169人聽過

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老師，請問您對共享會計行業(yè)怎么理解。以后會不會出現(xiàn)企業(yè)取消會計師，所有的財稅業(yè)務(wù)均有在線的會計師們服務(wù)的現(xiàn)象

周盛生 ,高級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 17人聽過

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今年增值稅的改革，鐵路車票，高鐵票等也要核算進(jìn)項稅，那么這個進(jìn)項稅怎么算呢？希望老師解答一下疑惑。

周盛生 ,高級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 58人聽過

小桃兔兔

我公司前幾天舉辦了一場母親節(jié)活動。在酒店租了場地，晚上還聚餐了，還給公司里的媽媽們發(fā)了紅包，送了禮品，請一些演藝人員來助陣表演。請問：以上的花費(fèi)如何進(jìn)行會計處理及稅務(wù)處理？開發(fā)票時，是要求對方開普票還是專票好？發(fā)紅包，送禮品這些，是否還要繳納個人所得稅？

崔曉娟 ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 131人聽過

一只桶子

我公司去年發(fā)生以下資產(chǎn)損失：1、固定資產(chǎn)盤虧損失15.6萬元；2、刮臺風(fēng)導(dǎo)致的存貨損失2.7萬元；3、債務(wù)人力美公司破產(chǎn)后，只歸還了20萬欠款的40%，損失12萬元。該筆損在2017年已計提壞賬準(zhǔn)備10萬元。在2018年所得稅匯算時，以上資產(chǎn)損失怎么在稅前扣除？扣除時是否需要到稅務(wù)局備案？是否還要準(zhǔn)備中介機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)損失鑒證報告？扣除資產(chǎn)損失要留存哪些備查的資料？

冷美芳 ,中級會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 110人聽過

snow 婷

現(xiàn)在天氣越來越熱了，我公司為部分在高溫工作場所的員工準(zhǔn)備了一些像綠茶等清涼飲品和解毒劑之類的物品防暑，請問：這個支出要怎么入帳呢？取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣進(jìn)項稅？是否需要代扣代繳個人所得稅？

方楊艷 ,中級會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 48人聽過

胡雙

新建一個國內(nèi)電子商務(wù)類公司，在稅務(wù)方面需要注意哪些事項

胡建冰 ,中級會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 15人聽過

centty

為什么填了數(shù)據(jù)，灰色那塊沒有自動帶出數(shù)據(jù)的嗎？昨天弄是有帶出數(shù)據(jù)的

陳耿升 ,中級會計師,

免費(fèi)聽聽 59" 84人聽過

郭月瑩

我司是生產(chǎn)型企業(yè).我司產(chǎn)品主要是出口的，2019年4月份之前的退稅率是16%，然后最近出了增值稅深化改革，文件看得不是很清楚，我想問一下2019年4月到5月31日出口的產(chǎn)品退稅率是按16%還是13%，

劉小艷 ,中級會計師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 15人聽過