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尼瑪

您好！我是我公司的出納，我老板因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，需要我開后天的支票，我應(yīng)該不應(yīng)該開？若不應(yīng)該開，有沒有較為委婉的理由以回避老板的要求？

袁耀琳 ,助理會計師,

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哦耶

你好，我想請教一下，我們公司有個經(jīng)理（已退休）每月58600的報酬，按照新個稅，是發(fā)工資比較節(jié)稅，還是以勞務(wù)報酬的形式發(fā)放節(jié)稅？還是有其他節(jié)稅辦法？ 1、不考慮是否符合勞動報酬支付的條件； 2、不需買社保及公積金； 3、沒有正在讀書的子女； 4、沒有需要養(yǎng)的老人； 5、沒有正在供的房子，有自己住房；

王西春 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

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芄子

我公司為一家服裝生產(chǎn)企業(yè)，購買布料及輔料，部分自己生產(chǎn)成成衣，部分委托別的廠家加工成成衣；由于部分布料及輔料在個人進(jìn)貨，對方不愿意提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票；部分購買原材料的發(fā)票又沒有及時回來，但銷售出去的貨都要開發(fā)票，這樣造成進(jìn)項(xiàng)不夠，增值稅要交很多；成本也不足，只有工資和部分成本，企業(yè)所得稅也要交很多。這樣子，我們公司就一直無辜地多繳了稅，有啥辦法可以解決嗎？?

鄧燕瓊 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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肖志云

我們公司正在進(jìn)行一個加拿大別墅度假木屋旅游開發(fā)項(xiàng)目，政府計劃把我們公司以百分百收購股權(quán)的形式給另外一個公司收購。該旅游開發(fā)項(xiàng)目后續(xù)的開發(fā)許可做變更：前期開發(fā)，有很多部門的紅頭批文，都是我們公司名字的，可是以后給對方公司了，要變更紅字批文；基建項(xiàng)目都沒有做結(jié)算，只相對應(yīng)的做了預(yù)付賬款。對方要求我們移交所有資產(chǎn)，開具對價的發(fā)票；但我公司不能以二手資產(chǎn)買賣的形式來進(jìn)行，因?yàn)檫@樣子的話，要交很多稅。請問：

劉澤君 ,中級會計師,注冊會計師,

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Cathy@W

謝專家，您好，請問一個關(guān)于固定資產(chǎn)一次性扣除的問題：我們公司在12月的時候購買了一臺機(jī)床，價值200萬，進(jìn)項(xiàng)稅是32萬（不考慮殘值，企業(yè)所得稅率25%，按10年折舊）。聽說有一個優(yōu)惠政策，說價值低于500萬元的設(shè)備、器具可以一次性稅前扣除，那意思是不是在會計的帳務(wù)處理上也是一次性就可以折舊完了呢？會計分錄怎么做呢？那個優(yōu)惠怎么申請呢？匯算清繳的時候，該怎么操作呢？

謝偉峰 ,高級會計師,

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李丑丑

我司為一家小規(guī)模納稅人，主營貨物批發(fā)和零售，企業(yè)所得稅采取查賬征收方式。2018年12月份累計利潤96萬元，前3個季度已預(yù)繳企業(yè)所得稅3.56萬元。聽說年度應(yīng)納稅所得額不超過100萬元，可享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，按10%交企業(yè)所得稅。請問，這種說法正確嗎？

李婷婷 ,助理會計師,

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謝曉玲

我公司為一家廣州的旅行社。為一家公司員工小王代訂北京酒店，收了他1288元（含代訂手續(xù)費(fèi)50元），根據(jù)小王提供的公司抬頭開具的電子普通發(fā)票，品名*經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂住宿費(fèi)，價稅合計1288元。請問：①　小王自行打印增值稅電子發(fā)票能作為報銷原始憑證嗎？②　該發(fā)票開具是否正確？③　我司開具該發(fā)票確認(rèn)收入時能否差額扣除？④　該發(fā)票，小王公司能否稅前列支？

肖志云 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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林

你好，我公司主要經(jīng)營新媒體運(yùn)營服務(wù)業(yè)，2017年度的在職員工人數(shù)為50個人，上年度職工年平均工資為50000，沒有雇傭殘疾人。今年交了37500殘保金，聽說可以退殘保金，我想請問下:我司是否可以申請退殘保金?可以退多少金額回來？

顏秀如 ,助理會計師,

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曾喜君

您好！我想咨詢一下有關(guān)于新稅法的專項(xiàng)扣除方面的問題。我公司有個員工（有廣州戶口，他老婆沒上班），他在廣州有套房（屬于他的首套房），月供3500元，但租給別人住了，租價每月4000元，自己在小孩讀書的附近（廣州）租了套房子，租價每月4500元。他在自己老家長沙也買了套房子（第二套房），月供1890元。另外，他家里有三個孩子，其中一個剛滿三歲（超生的），但還沒上幼兒園；另外二個都在上小學(xué)。請問：1、他

李坤 ,中級會計師,

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w.

您好！聽說新個人所得稅法按預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅，我看得一頭霧水，不知道到底怎么計算。能否根據(jù)我司一員工去年發(fā)工資情況，說說計算的依據(jù)及方法？（如我司項(xiàng)目經(jīng)理賈總，去年前四個月收入如下：1～3月每月發(fā)工資1.5萬元，3月份另發(fā)績效獎5.4萬元，4月生病請假，只發(fā)放工資5000元。每月個人負(fù)擔(dān)社保2100元，公積金2000元，扣除贍養(yǎng)老人支出2000元、子女教育支出1000元。無勞務(wù)報酬等其他綜合收入，

賴曼婷 ,助理會計師,

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