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吳婧司

我公司股東為合伙企業(yè)A和合伙企業(yè)B，A占股70%，B占股30%，注冊資金8000萬元，實繳資金100萬元。2023年12月，我公司凈資產(chǎn)6100萬元，現(xiàn)擬將注冊資金減到100萬元，減資后各股東持股比例不變，且我司不支付各股東資金或其他經(jīng)濟利益。問A、B如何繳納納稅？

周飛 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

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吳建林

專家您好！咨詢一下，總公司和分公司季度財務(wù)報表應(yīng)該如何報??？總公司財報需要把分公司財務(wù)報表數(shù)據(jù)合并調(diào)整社保嗎？比如利潤表要匯總申報，資產(chǎn)負債表，要把總分公司的其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款抵消調(diào)整后申報呢？分公司財務(wù)報表是不是就按照賬上做的來申報呢？還是每個季度把分公司利潤分配-未分配利潤調(diào)整到其他應(yīng)付款-總公司后，再申報呢？

邱永恒 ,稅務(wù)師,中級會計師,

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墜游圣誕島

您好！我司最近準備申請近半年的即征即退，發(fā)現(xiàn)前期在申報增值稅時忘記分開核算一般項目和即征即退的加計抵減額，這種情況會影響退稅嗎？如果要改正是必須改以前的表還是在最近一期申報時將數(shù)額進行修改呢？具體怎么改正呢？

王榮曉 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

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成瀟瀟

專家您好！我們公司中標了一個污水運營項目，服務(wù)期是三年，這個項目在外地，然后我們在當?shù)爻闪⒘朔止荆怯每偣局袠说?，跟總公司簽的合同，但是后期開發(fā)票想用分公司開，以及后期買材料的，人工費都在分公司，這樣有沒有啥風(fēng)險？然后前期買的材料和人工費在沒成立分公司是總公司買的

王西春 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

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owjxgbax

專家您好！請教您個問，母公司員工(研發(fā)人員)勞動關(guān)系變更到全資子公司了，工資社保都走子公司，工作沒變，還是為母公司做研發(fā)工作。母公司向子公司支付人力成本(加成10%),請問子公司給母公司開發(fā)票，應(yīng)該開什么內(nèi)容?母公司可以計入研發(fā)費用加計扣除嗎?

崔淑瓊 ,中級會計師,

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春日心動日記

您好！，我們是一家物業(yè)管理公司，一直以來外地分公司的操作是在收到款項的當月開具發(fā)票繳稅，包括歷史欠款、當期物業(yè)費以及預(yù)收以后年度的物業(yè)費。近期有分公司接到了稽查補稅的通知，要求我們補繳應(yīng)收未收部分增值稅，請問:這是不是一個時間差的問題？如果我們根據(jù)合同約定不管是否到賬進行繳稅，后續(xù)如果收到款項業(yè)主要求開票，那是不是每月都會存在要去稅局紅沖的情況？后續(xù)應(yīng)該在何時確認物業(yè)公司的增值稅納稅時間比較好？

王雁萍 ,中級會計師,

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黃明生

公司是工業(yè)企業(yè)2023年度實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入10000萬元,企業(yè)當年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費為60萬元，廣告費360萬元,業(yè)務(wù)宣傳費90萬元；能否將該企業(yè)的銷售部門分離出去,成立一一個獨立核算的銷售公司，企業(yè)將產(chǎn)品以9 000萬元的價格出售給該銷售公司，該銷售公司再以10000萬元對外銷售。該企業(yè)與銷售公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費都是30萬元，廣告費分別為170萬元和190萬元，業(yè)務(wù)宣傳費分別為42萬元和48萬元？

徐芳 ,高級會計師,

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碎碎草莓酪

公司自然人股東減資、撤資、增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓，哪一個需要“先稅后證”？什么情況下存在繳稅？有哪些相關(guān)的政策依據(jù)？

王西春 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

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我的心是薯片

我們是2人合伙的有限公司，注冊資金2000萬元，股東甲和乙各自認繳1000萬元，?準備等比例認繳減資1800萬，也就是各自減資900萬元，目前公司未分配利潤400萬元，也就是凈資產(chǎn)400萬，是否存在個稅風(fēng)險？需要繳納個稅嗎？有什么相關(guān)的政策？如果公司依法回購自然人股權(quán)進行的減資，屬于國家稅務(wù)總局公告2014年第67號規(guī)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓嘛？需要繳納稅費？

李耀明 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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A white dress

甲方是開發(fā)公司，乙方是施工單位，甲方為一般計稅方法，現(xiàn)有一項目為甲供材項目，問乙方建筑勞務(wù)清包如何開具建安發(fā)票？9%或3%的稅率？是否有依據(jù)？工程款由施工隊或者分包單位支走，現(xiàn)建設(shè)方要求與建筑公司辦理手續(xù)入賬，建筑公司在不交稅的情況下怎么入賬？

羅秀華 ,中級會計師,

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