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夢想KDAOFUYHE

我司是一般納稅人，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新項目選擇一般計稅方法，預繳稅額計算公式是什么？應納稅額計算公式又是什么？如果是老項目選擇簡易計稅，預繳稅款計算公式是什么？應納稅額的計算公式又是什么？如果企業(yè)轉(zhuǎn)讓外購的不動產(chǎn)，預繳稅款是按原價還是差額預繳？新項目選擇一般計稅方法，應納稅額的計算可以減去外購不動產(chǎn)的價格嗎？

李杰 ,中級會計師,

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趁月色去看你

請問支付給境外的一筆特許權(quán)使用費，請問涉及的稅種有哪些？是否有特惠國優(yōu)惠政策？另外如果發(fā)生的進口產(chǎn)品因質(zhì)量關(guān)系要退回境外公司，進口環(huán)節(jié)在海關(guān)繳納的增值稅（已抵扣）以及關(guān)稅是否可以申請退還？賬務上該怎么處理？

陳燕霞 ,助理會計師,

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趁月色去看你

請問：有限責任公司賬戶資金轉(zhuǎn)到個人賬戶什么情況下是合法允許的？個人需要提供相關(guān)的資料證明嗎？如果退還投資款，公司跟股東在稅收方面有什么要求跟規(guī)定？如果是股東分紅款，轉(zhuǎn)給個人必須是稅后款嗎？公司不扣稅款讓收到分紅的股東自己繳納可以嗎？同時公轉(zhuǎn)私合法合規(guī)的情形有哪些？公轉(zhuǎn)私還有哪些注意點呢？

張麗珍 ,稅務師,高級會計師,

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吳婧司

我們是一家房地產(chǎn)企業(yè)，在土地增值稅清算過程中如果被稅局調(diào)增價格，那么增值稅、企業(yè)所得稅能否同時被調(diào)增價格？計入開發(fā)間接費的項目服務費，能否作為土地增值稅的扣除事項？在建設(shè)過程中實際發(fā)生并支付的工程監(jiān)理費，是否稅前可以扣除？無產(chǎn)權(quán)的地下室（儲藏室）、地下車庫（位）等地下設(shè)施，在土地增值稅清算是否分攤土地成本，如要取得產(chǎn)權(quán)，為辦理產(chǎn)權(quán)繳納的土地出讓金可直接計入受益對象嗎？

王榮曉 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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Serendipity

您好，我們是一家高新技術(shù)企業(yè)，我司第一季度把部分人員和部分費用放到了研發(fā)費用，第一季度的所得稅財務報表，統(tǒng)計報表以及科小的季度監(jiān)測表研發(fā)費用都按賬上歸集的數(shù)據(jù)申報了?，F(xiàn)在覺得不符合研發(fā)費用的歸集條件，請問是反結(jié)賬回去修改憑證呢，還是在當期直接沖減研發(fā)費用呢？為什么呢？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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陳安浩WJUY

您好，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，需要繳納增值稅嗎？批發(fā)、零售價農(nóng)產(chǎn)品可以享受免稅的商品包括什么？如果一般納稅人批發(fā)、零售農(nóng)產(chǎn)品未享受免稅的，需要按照幾個點的稅率繳納增值稅？如果一般納稅人購買農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品委托加工13%稅率的貨物，進項稅額可以抵扣嗎？按照幾個點的稅率進行抵扣呢？

盧方敏 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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春日心動日記

你好，公司2020年成立后在租的廠區(qū)內(nèi)用自購的材料建一個小閣樓，一樓是倉庫，二樓是辦公區(qū)，但沒有入固定資產(chǎn)，我2022年接手的時候找老板估了費用，入了固定資產(chǎn)，這樣入賬需要補充什么資料嗎？2.賬上2021年的工程沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)在2022年了，22年匯算清繳需要調(diào)增嗎？

陳燕霞 ,助理會計師,

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沈泳璇

您好！我們是一家建筑公司，最近我司承包了一項工程，勞務承包給另一個勞務公司，發(fā)包方是銀行貸款的方式給我們付款，貸款銀行給我們開個了農(nóng)民工專戶，銀行現(xiàn)在要求勞務公司聘請的農(nóng)民工工資從我們的農(nóng)民工專戶支付，請問那這些支付的農(nóng)民工工資是不是還得我公司代扣代扣個稅？我們支付工資，勞務公司代扣代繳個稅，可以嗎？

王飛 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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楚乾安

我司在2022年四季度申報了一項高新技術(shù)企業(yè)購置固定資產(chǎn)一次性扣除和加計扣除優(yōu)惠，請問2023年第一季度企業(yè)所得稅申報要做調(diào)整申報嗎？在2023年第一季度企業(yè)所得稅申報表里面找不到2022年第四季度“高新技術(shù)企業(yè)單價500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除”這個選項，不知道要如何申報？這種情況要怎么處理呢？

周小萍 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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銀河少女屋

您好，我們是一家一般納稅人保險企業(yè)，兼營應稅免稅業(yè)務，我司租入營業(yè)用房，該房屋發(fā)生裝修費用支出，且該項支出無法區(qū)分具體用于取得應稅業(yè)務還是免稅業(yè)務，當取得增值稅專用發(fā)票時，可以全額抵扣增值稅還是需要按一定分攤比例部分抵扣增值稅？相關(guān)政策依據(jù)是哪條呢？

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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