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靦腆小美 一口蛋卷

我司股東張三，近來和他的孩子簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，張三將自己手中持有公司的股份以0元轉(zhuǎn)讓給他的孩子，請問股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和一般的協(xié)議相同嗎？賬務(wù)要怎么提現(xiàn)？股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議應(yīng)該如何計算繳納印花稅？

周小萍 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

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我的心是薯片

我公司是一般納稅人，在營改增之前開了租賃保證金20萬元給客戶，已納稅?，F(xiàn)在因合同期滿，客戶要求用合同保證金抵欠租金，并開出租金增值稅專用發(fā)票。請問發(fā)票怎么開具沒有稅務(wù)風險？賬面應(yīng)該怎么處理好些？

沈泳璇 ,中級會計師,

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成瀟瀟

我司賬面上掛著應(yīng)付賬款100萬元，掛賬好多年了，請問是否需要轉(zhuǎn)為企業(yè)的營業(yè)外收入？轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入之后來申報企業(yè)所得稅？是否有政策規(guī)定？賬面直接轉(zhuǎn)有稅務(wù)風險嗎？

崔淑瓊 ,中級會計師,

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星川落子

請問房東的租賃發(fā)票是去哪里申請開具呢？如果房東不愿意簽含稅的合同，我該怎么處理？我能自己把稅費交給街道然后開含稅發(fā)票嗎？需要什么資料呢？

吉曉莉 ,中級會計師,

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李世兵

我司是一家二手車經(jīng)銷單位的小規(guī)模納稅人，請問我司收購二手車的時候需要繳納增值稅嗎？我聽說最近有新政策可以免征增值稅

張巧紅 ,中級會計師,

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Serendipity

我司租賃個人的房屋，作為給員工的宿舍使用，支付給房東的房租，是不是需要代扣代繳個人所得稅呢？能不能由房東自行在次年做匯算清繳的時候并入綜合所得申報繳納個人所得稅？

劉薇 ,中級會計師,

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周志誠

我司是一家一般納稅人建筑業(yè)企業(yè)，今年有外地項目，有在項目所在地正常預(yù)繳稅額，但是4月有一個外地項目，因為項目比較小，先預(yù)繳了4151.94元，但是沒有去開票，請問預(yù)繳而沒有開票的這部分報稅的時候怎么填寫申報表？賬面如何處理？

范彩娟 ,中級會計師,

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肆意奔跑的橘子貓

我公司是大陸的公司，公司請香港的公司在香港幫忙跑業(yè)務(wù)，然后我們付一筆服務(wù)費或勞務(wù)費給香港公司，香港是沒有開發(fā)票一說法的，所以請問我們大陸公司付出去的錢入賬后年度匯算清繳時可稅前扣除嗎？會不會因為沒有發(fā)票需要調(diào)增呢？賬務(wù)我要怎么體現(xiàn)呢？

王新領(lǐng) 高級會計師、稅務(wù)師

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小桃兔兔

請問一下，我司18年開給客戶的專票開錯了，但是當時忘記作廢紅沖就直接給對方開具了新的發(fā)票，如果我現(xiàn)在紅沖的話，18年的所繳納的稅是否會退回來，而且我當時沒有繳納稅款，是用上個月的留底稅額抵扣的，申報表和賬務(wù)怎么處理呢？

鄭丹琳 ,稅務(wù)師,中級會計師,

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任冷萱

我司今年在出具匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)去年的期初數(shù)和前年的期末數(shù)對不上，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)，是由于去年結(jié)轉(zhuǎn)年初數(shù)據(jù)的時候系統(tǒng)將一筆已經(jīng)平了的往來款結(jié)轉(zhuǎn)了一筆12500的余額，差額計進了去年的未分配利潤，所以導(dǎo)致期初結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)是平的。現(xiàn)在要做匯繳，請問如果不想改賬的話有其他的處理方法嗎？匯繳報表要怎么體現(xiàn)？

柏林 ,高級會計師,

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