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成瀟瀟

你好，我司21年第四季度企業(yè)所得稅申報，預繳了稅款，而后更正了一次申報，稅款小于第一次申報金額，年度申報補稅款大于我預繳稅申報金額，但是年報的時候沒有沖低首次預繳的稅款。請問21年第四季度多繳的企業(yè)所得稅是申請退稅嗎？不想退稅要怎么處理呢？

何海舟 ,中級會計師,

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甜心

你好，請問我們公司是一般納稅人，今年剛有軟件產(chǎn)品的資格，軟件產(chǎn)品賣是不是有即征即退，怎么樣算退的稅是多少，怎么樣才可以退，上個月我們開票軟件500萬這樣，公司有進項票180萬，那我能退多少稅呢？

呂麗 ,注冊會計師,中級會計師,

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王元圓

請問我們母公司準備把一個全資子公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去，子公司評估價格大約在750萬左右，以前的盈余有150萬這樣，請問如何進行稅務籌劃才可以使公司少交一些稅？有沒有什么合理的避稅辦法？

呂麗 ,注冊會計師,中級會計師,

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我們公司是安徽省一家企業(yè)，2022年5月與物業(yè)公司簽訂了物業(yè)服務合同，每年支付物業(yè)服務費13萬元，請問我公司簽的這個合同需要繳印花稅嗎？

呂麗 ,注冊會計師,中級會計師,

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陳梅winner

我司是2022年4月成立的高新技術(shù)企業(yè)，在企業(yè)成立的時候申請了軟件著作權(quán)證書，也符合稅局增值稅即征即退的政策，4月開了10萬的軟件銷售發(fā)票給客戶，但是5月申報增值稅的時候發(fā)現(xiàn)填寫了即征即退欄次，申報稅款之后不能即征即退，要繳完稅之后才能去申請退稅，那請問什么樣的條件才能即征即退？有政策說明嗎？

陳淑容 ,中級會計師,

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撞進夏日晚風

我公司是廣州的一家一般納稅人企業(yè)，今年在清遠開立了分公司，有一家客戶和總公司簽訂了業(yè)務合同，但是把款打到了分公司，分公司的財務在不知情的情況下把這筆款做了不開票收入，稅也已經(jīng)交了，請問這樣的情況要怎么處理，分公司交的稅要申請退回來嗎？總公司可以不用開發(fā)票給客戶嗎？

羅馬保 ,中級會計師,稅務師,

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IRIS

我公司為一般納稅人，舉辦了一場體育健美操比賽，每組【都是幾個個人組成的】收取500元報名費，報名費是直接匯到公司對公帳戶的，共報名1000組，共收到50萬報名費，另外拉了廣告贊助費用50萬元，我公司收取了20萬的管理費，剩下80萬按照名次分發(fā)下去（第一名20w 第二名10w,取前50名 ）發(fā)獎金和收報名費都沒有對應的票據(jù)，請問我公司要交哪些稅費？要為獲獎者代扣繳個人所得稅之類的嗎？收取的廣告贊助費

呂麗 ,注冊會計師,中級會計師,

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A white dress

我公司為上海總公司在廣州設立的一家獨立核算的分公司，所有的收入都要先入總公司的賬戶，再由總公司按一定的比例分成把利潤分給分公司。但是廣州分公司這邊稅務局又要求我們分公司的增值稅要在廣州當?shù)乩U納。請問這種情況下，總公司和分公司增值稅繳納如何繳納？如何理順這種總分公司之間的銷售關(guān)系？合理合法地正確交納增值稅？

王新領 高級會計師、稅務師

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情以逝的心碎

我公司為一般納稅人，有套積分系統(tǒng)，每次客戶進一批貨就能獲得積分，比如說：A公司采購10000元商品，各獲得1000元積分，可抵扣貨款1000元，A公司這次采購10000元的貨物，我公司就給A公司開10000元的發(fā)票。下次A公司再采購10000元的貨物時，使用了上次的積分1000元來抵扣了這次的貨款1000元，實際支付9000元，我公司就開10000元的發(fā)票，再開紅字發(fā)票1000元。請問我公司的這種

劉倩 ,稅務師,中級會計師,

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璽的糖詩

A公司有二個股東，其中：法人股東占51%，自然人股東點49%，現(xiàn)在一公司按市場價收購A公司自然人24%的股權(quán)及法人股東51%的股權(quán)。請問：A公司在股權(quán)變更中需要如何進行變更？具體變更那些？需要繳納那些稅費？會計分錄怎么寫呢？

趙瑞霞 ,注冊會計師,

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