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靦腆小美 一口蛋卷

公司老板個(gè)人名下有處房產(chǎn)，是在廣州市越秀區(qū)水蔭路，屬于普通住房，老板決定把這房子無償給公司當(dāng)辦公用。這房產(chǎn)是在2009年買入的，買入成本為150萬，現(xiàn)在市場價(jià)大約為500萬，面積90平方。請問這種情況下，以上事項(xiàng)要交哪些稅費(fèi)呢？有什么合理合法的籌劃辦法來減少公司的稅款負(fù)擔(dān)？

蘇喜蓮 ,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 14人聽過

小蘿莉

我企業(yè)為了搶奪市場，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，減少運(yùn)輸費(fèi)用，在外地設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)及倉庫，這些銷售網(wǎng)點(diǎn)以分公司的形式設(shè)立。產(chǎn)品是通過各分公司銷售出去的。請問在產(chǎn)品發(fā)往各地分公司時(shí)，應(yīng)該如何作賬務(wù)處理？是否就要確認(rèn)收入了？還是等分公司銷售出去之后，再來確認(rèn)收入？稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為我們應(yīng)該在產(chǎn)品發(fā)往異地分公司時(shí)就要計(jì)算繳納增值稅了。請問如何合理合法籌劃延緩交稅呢？

林春山 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 10人聽過

陳謹(jǐn)敬

一家餐廳，屬于一般納稅人，因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，客人入會時(shí)需要繳納199元（含稅）一年的會員費(fèi)用，取得會員資格后，一年內(nèi)，在店面消費(fèi)時(shí)所有菜品價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格的80折，餐廳在收到會員費(fèi)如何入賬？發(fā)票要怎么開？收入要怎么確認(rèn)？客人后續(xù)去店面消費(fèi)時(shí)，餐廳按80折扣收費(fèi)時(shí)又要怎么進(jìn)行確認(rèn)收入？

曾少勤 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 15人聽過

碎碎草莓酪

我們?yōu)橐患姨詫毶系囊粋€(gè)賣家，顧客在我們店里買了東西，我們會給予好評返現(xiàn)，具體過程就是：顧客收到貨了，給我們五星評價(jià)，加我們的客服微信，把好評截圖發(fā)給客服，客服就發(fā)3-5元的紅包給顧客。請問：這好評返現(xiàn)，我們需要為顧客報(bào)個(gè)稅嗎？在開發(fā)票時(shí)，能沖減銷售額嗎？這筆支出，我們可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？在會計(jì)上如何處理呢？

胡波 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

吳婧司

我公司委托運(yùn)輸公司運(yùn)輸一設(shè)備給購買方，這設(shè)備的不含稅成本為120萬元，市場價(jià)格為160萬元，我公司負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)為8萬元（含稅）。在運(yùn)輸途中，設(shè)備因運(yùn)輸公司的原因被燒毀。保險(xiǎn)公司賠償80萬元，運(yùn)輸公司免收運(yùn)費(fèi)并賠償35萬元。請問以上業(yè)務(wù)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？我公司收到的保險(xiǎn)公司賠償80萬元，運(yùn)輸公司免收運(yùn)費(fèi)并賠償35萬元，這些我公司要交增值稅嗎？

崔淑瓊 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 21人聽過

成瀟瀟

我公司為一般納稅人，上個(gè)月份含稅銷售收入8.5萬元，取得可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額1.1萬元。城市維護(hù)建設(shè)稅稅率7%，教育費(fèi)附加征收率3%，地方教育附加征收率2%。請問上個(gè)月要交哪些稅費(fèi)？會計(jì)分錄怎么寫？這種情況是否可以免征教育費(fèi)附加、地方教育附加？

黃紅建 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 12人聽過

楚乾安

A酒廠因最近銷售不好，無辦償還B糧食廠的貨款，準(zhǔn)備用1000千克以100元/千克的價(jià)格的白酒去抵償B糧食廠的貨款10萬元，這白酒的最近的銷售價(jià)格為：以120元/千克的價(jià)格銷售500千克，以100元/千克的價(jià)格銷售250千克，以140元/千克的價(jià)格銷售300千克，請問這個(gè)月A酒廠應(yīng)交的消費(fèi)稅怎么計(jì)算？有什么辦法可以合理合法降低稅負(fù)呢？【雙方均為一般納稅人，以上均為含稅價(jià)】

李墨 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 10人聽過

沈泳璇

你好，請問在2021年1月錯(cuò)勾選認(rèn)證了兩張專票，開票日期是2020年11月，但至今這兩張票都沒入賬，導(dǎo)致留抵進(jìn)項(xiàng)的余額跟未認(rèn)證的發(fā)票金額對不上，現(xiàn)在該如何調(diào)整？

鮑國軍 ,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

吳建林

有名大學(xué)生從二月份開始在我單位（位于廣州市天河區(qū)）實(shí)習(xí)，每月報(bào)酬3500元，請問如何為他扣繳個(gè)人所得稅？是否需要為我單位提供發(fā)票？需要交哪些稅費(fèi)？怎么開具？

吳嫦 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 19人聽過

李老板去年10月份跟A公司簽訂了一份財(cái)產(chǎn)租賃合同，A公司把位于廣州市天河區(qū)沙太南路的400平方的店鋪和樓上二間辦公室租給李老板開辦超市，租賃期為三年。李老板每月支付房租25萬元。但是開業(yè)以來，由于各種原因，經(jīng)營了幾個(gè)月，一直處于虧損狀態(tài)，李老板感到力不多心，頂不住了，把超市的剩下的經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)租給B公司，從2022年4月份起，每月向B公司收取房租28萬元。請問李老板為這次的轉(zhuǎn)租要交哪些稅費(fèi)呢？有沒有減

徐芳 ,高級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 9人聽過