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任雯霞

A公司是我公司的全資子公司，現(xiàn)在A公司因業(yè)務(wù)拓展，需要大量資金。我公司從金融機構(gòu)借入資金，并根據(jù)A公司資金需求分撥資金；我公司向A公司收取對應(yīng)貸款本息（此利率低于我公司支付給金融機構(gòu)的借款利率）。最后，借款由我公司統(tǒng)一歸還。請問：我公司向A公司拆借資金的有哪些涉稅事項？我公司要向A公司開發(fā)票嗎？怎么開？我公司向A公司收取的貸款利息要交哪些稅費？A公司支付給我公司的利息能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？

劉永玲 ,中級會計師,

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鐘小樂

2022年2月我公司銷售了一批貨物，含稅價格8000元，本來貨物稅率是13%，結(jié)果開票員給開成了6%。到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)了這張發(fā)票開錯了，請問下現(xiàn)在如何處理呢？怎么申報這張開錯的增值稅發(fā)票？是按13%還是6%進行申報？怎么開正確的發(fā)票給對方？

王真業(yè) ,中級會計師,稅務(wù)師,

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楚乾安

我公司前段時間組織了團建活動，有會餐支出、交通支出、會議支出，這些支出均取得專用發(fā)票。請問可以抵扣進項嗎？還是需要轉(zhuǎn)出？在入賬的時候，應(yīng)該入那個科目呢？怎么處理會比較好？

羅馬保 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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銀河少女屋

剛收到稅務(wù)局通知，我們公司收到的一張增值稅專用發(fā)票是虛開的，我們涉嫌虛受發(fā)票。但是，我們公司這筆業(yè)務(wù)是真實發(fā)生的，雙方有簽合同，也有付款收貨，我們并不知道對方虛開。這種情況下這筆業(yè)務(wù)還能稅前扣除嗎?進項能抵扣嗎？要轉(zhuǎn)出嗎？我們應(yīng)該怎么應(yīng)對和處理呢？

沈泳璇 ,中級會計師,

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靦腆小美 一口蛋卷

我們在一電商上開店，請一網(wǎng)紅達人來賣貨，網(wǎng)紅達人按照銷售額的一定比例收費，比如：月銷售額為200萬，網(wǎng)紅達人實際拿到手的傭金是20萬，所產(chǎn)生的稅費均由我公司來負擔(dān)，網(wǎng)紅達人這20萬的傭金，我們是否要代扣他的個稅？具體怎么扣繳？是否要他給我們開發(fā)票？如果對方不愿意開發(fā)票給我們，有什么好方式來處理？我們?yōu)樗摀?dān) 的稅費，能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？

胡波 ,中級會計師,

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林墨ksiyfhj

一家大型購物中心準備招商，商家的商品在我們商場銷售出去，款是商場收的，發(fā)票也是由商場開給顧客，到了每月結(jié)算的時候，按整月銷售總金額的80%回款給商家，20%為商場服務(wù)費。和入駐商家簽訂如下協(xié)議：每個月的月初收取租金每月10萬【含稅價】，如果商家在一個月內(nèi)，在商場銷售額達到80萬的話，就返當月的60%的租金回給他們，如果在商場銷售額達到120萬的話，就返當月的全部租金。請問下 以上業(yè)務(wù)應(yīng)該如何進行會

孟凡義 ,高級會計師,

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我們?yōu)橐患彝赓u餐飲餐廳，為了進行推廣，參與一電商上的聯(lián)盟推廣，凡是客人通過推廣點餐的，我們需支付一筆推廣費。聯(lián)盟推廣費為每單按客人實際支付金額的6%計算，由我們來承擔(dān)，在打款時直接扣除，比如說一客人實際金額100元，推廣費100*6%=6元，也并不是每單都有推廣費，只有通過推廣點餐的才支付推廣費。問了電商上的業(yè)務(wù)經(jīng)理，業(yè)務(wù)經(jīng)理說錢不是他們收，是支付給個人的，他們無法給我們開具發(fā)票。請問下我們無法取

王玉芬 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

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IRIS

我企業(yè)租的店鋪發(fā)生了一大筆裝修費用，已將裝修費用記入長期待攤費用，并按照合同約定的剩余租賃期限進行分期攤銷?，F(xiàn)在由于公司的經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整，店鋪準備關(guān)閉，被關(guān)閉的店鋪賬上還存在剩余的待攤余值。請問這種情形下，未攤銷完的費用，是否一次性全部攤銷剩余費用？還是繼續(xù)按照合同約定的剩余租賃期限分期攤銷？應(yīng)入哪個會計科目？在稅務(wù)方面，是不是可以在當年一次性稅前扣除？是視同資產(chǎn)損失進行稅務(wù)處理？還是直接計入當期損

胡波 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 13人聽過

陳謹敬

我們公司為一家律師事務(wù)所，屬于小規(guī)模納稅人，有些律師合伙人是自己接的業(yè)務(wù)，客戶把錢打給律所，律所給客戶開票，完了再把這筆錢扣掉一定的比例后，再轉(zhuǎn)給律師。這名律師合伙人沒在我們公司上社保，發(fā)工資，只是合伙人。請問這里涉及到哪些稅費？律所以什么名義把錢打給律師個人合適？賬務(wù)上如何處理？

王真業(yè) ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 11人聽過

成瀟瀟

我公司是在成都的，屬于一般納稅人，因業(yè)務(wù)需要，需向曾工支付稅后特許權(quán)使用費12萬元，代為代扣代繳增值稅、個稅、附加稅，請問如何轉(zhuǎn)換為不含稅金額？轉(zhuǎn)換為不含稅金額金額應(yīng)為多少？代對方代扣代繳增值稅、個稅、附加稅這些稅費，能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？如果不能，怎么處理對于我公司來說可以合理合法節(jié)稅？曾工是否還需給我公司開具發(fā)票？怎么開？

柏林 ,高級會計師,

免費學(xué)學(xué) 23人聽過