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趙學(xué)海

我公司屬于一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)準則，去年一共發(fā)生銀行貸款利息1.874萬元。財務(wù)部已經(jīng)每個月根據(jù)銀行回單入賬了。借：財務(wù)費用 ?-利息1.874萬貸：銀行存款1.874萬2022年2月份，我公司準備向銀行拿利息發(fā)票，可以要專用發(fā)票嗎？如果要了專用發(fā)票，可以抵扣進項嗎？在賬務(wù)上要怎么處理？

沈泳璇 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 19人聽過

吳建林

我公司屬于一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)準則，去年一共發(fā)生銀行手續(xù)費0.875萬元，財務(wù)部已經(jīng)每個月根據(jù)銀行回單入賬了。銀行手續(xù)費入賬：借：財務(wù)費用 ?-手續(xù)費支出0.875萬貸：銀行存款 0.875萬聽說銀行手續(xù)費得取得發(fā)票才能在企業(yè)所得稅稅前扣除，請問對嗎？那我們現(xiàn)在問銀行要求銀行一次性把全年的手續(xù)費發(fā)票匯總開成一張，可以要專用發(fā)票嗎？如果要了專用發(fā)票，可以抵扣進項嗎？在賬務(wù)上要怎么處理？需要調(diào)整報表

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 35人聽過

靦腆小美 一口蛋卷

一家服裝企業(yè)，過節(jié)時給員工發(fā)放代金券，員工用代金券只能購買本企業(yè)制造和銷售的商品，請問下員工購買過程完成后，該行為視同銷售嗎？公司需要繳納增值稅嗎？員工也需要繳納個人所得稅嗎？整個賬務(wù)怎么處理呢？

許雨紅 ,注冊會計師,助理會計師,

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鐘小樂

我公司為一般納稅人，利用閑余資金購買股票，2022.1月買入一個股票，2022.1月底顯示虧損5萬元，但是沒有賣出，到2022.2.17為止，顯示虧損8萬了。2022.1月我公司增值稅銷項稅額為10萬，進項稅額為7.5萬，請問如何計算我公司應(yīng)交增值稅呢？具體的會計分錄怎么寫呢？

張?zhí)m杰 ,高級會計師,

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吳婧司

年前接到專管員的通知，說我公司去年有幾張發(fā)票有異常，我們都配合稅局提交資料了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售方走逃（失聯(lián)），這幾張發(fā)票被納入異常發(fā)票，進項要轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅要補交。我們是A級納稅人，有付款記錄，有合同，成果文件都有，銷售方的這種情況，我們也是不知道情的。請問這種情況怎么辦？應(yīng)該如何處理呢？有什么挽救的辦法嗎？比如說，是否可以申請行政復(fù)議嗎？

朱芳琳 ,中級會計師,

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碎碎草莓酪

我公司收到一筆個稅手續(xù)費返還款，這筆返還款已經(jīng)決定獎勵發(fā)放給財務(wù)部員工。請問如何進行會計處理？需要交哪些稅費呢？財務(wù)部員工收到這筆收入，要交個稅嗎？

邱永恒 ,稅務(wù)師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 17人聽過

呆瓜不會飛

一家百貨公司將一批商鋪對外出租，由于種種原因，租戶生意不好，百貨公司為租戶待墊的水電費支出無法收回，有的租戶撤柜，部分租金也無法收取。對于這些損失，在會計上及稅務(wù)上應(yīng)該如何處理呢？

王玉芬 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 18人聽過

林墨ksiyfhj

我公司去年收入少而且開支大，虧損了350萬元，就向其中一個盈利的子公司提供了一套市場分析咨詢服務(wù)，包括市場調(diào)查、分析、咨詢、管理方案等內(nèi)容，收費300萬元。這樣，就減少了子公司的稅務(wù)利潤300萬元，子公司少繳稅75萬元。我公司虧損減少為50萬元，不交稅。請問這樣子是否會有稅務(wù)風(fēng)險？

楊霞 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 11人聽過

林珞楊

我公司預(yù)收的會員充值，會按會員充值金額贈送一定的金額，比如說充值500送50，這個時候是不開發(fā)票的，收款全部收到微信商家助手，自動提現(xiàn)到公司賬戶，到了消費者實際消費時，再按實際收到金額開具發(fā)票。請問這個要如何做賬，如何報稅？

王玉芬 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

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撞進夏日晚風(fēng)

我廠新建了一排新廠房，已完工投產(chǎn)一年多了，因為土地問題，辦不了國土證，屬于違章建筑，辦不下產(chǎn)權(quán)，我們在賬上沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，也沒提折舊，一直掛在建工程。請問正確的處理辦法是什么呢？需要交哪些稅費呢？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 14人聽過