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任雯霞

我一好朋友的父親，現(xiàn)在退休了，被一家培訓機構(gòu)請去書法老師了，雙方還簽了合同，每個月發(fā)給他一筆金額不少的工資及提成，另外，他還從原任職單位領(lǐng)取到退休工資以外的補助費，還有過年過節(jié)發(fā)些禮品之類的。請問下，他的這些收入、補助、實物要怎么交納個稅呢?是否到了第二年還要進行個稅匯算清繳呢？怎么進行匯算清繳呢？他的退休工資要計算進去嗎？在匯算清繳時，是否扣除子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息或者住房租

徐芳 ,高級會計師,

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吳建林

一合伙企業(yè)，有四個合伙人A、B、C、D，各占股25%，1-6月盈利100萬，無其他納稅調(diào)整事項，四人平分100萬盈利，每人分得25萬后，C轉(zhuǎn)讓合伙份額給D。7-12合伙企業(yè)共盈利120萬元,4個合伙人按照比例分配： A合伙人按照25%比例，實際分得30萬元；B合伙人按照25%比例，實際分得30萬元；D合伙人按照50%比例，實際分得60萬元；現(xiàn)在要進行納稅申報了：合伙企業(yè)全年盈利220萬元，退出的C

邱永恒 ,稅務(wù)師,中級會計師,

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鐘小樂

我公司為一般納稅人，在2021年6月份購進一機器設(shè)備，價款300萬元，稅額39萬元，抵扣了進項，在2021年7月份安裝好開始使用。折舊年限10年，殘值為0，當年作一次性稅前扣除。2021年12月底，因業(yè)務(wù)調(diào)整，對外轉(zhuǎn)讓了該設(shè)備，談好含稅價款230萬元。請問需要交哪些稅費？稅務(wù)及會計方面要怎么處理？在報表上要怎么填寫？

潘華林 ,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師,

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情以逝的心碎

我單位請了一個專家來給單位員工做內(nèi)訓，談好講課費勞務(wù)報酬為專家拿到手的報酬6萬元，所有發(fā)生的稅費，包括個稅由我單位承擔，請問如何計算出我單位應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個稅？我單位承擔的這部分稅金能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？如何操作對于我單位來說更為節(jié)稅？

鮑國軍 ,高級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

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靦腆小美 一口蛋卷

我公司購入一處廠房，因為對方急需資金，價格比市場價低一點，到稅務(wù)局去申報交契稅15萬元。但稅局不接受，說我們這個價格太低了，說這廠房價格不止這么多，說至少要交稅50萬元，所以不接受我們的申報，要求按50萬元申報才接受。請問這種情況，我們要如何應(yīng)對?這是我們的真實交易價格。如果說，我們堅持按15萬來申報，對于我們來說會有什么風險？會不會有滯納金和罰款？

謝志成 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

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我廠新建了一排新廠房，已完工投產(chǎn)一年多了，因為土地問題，辦不了國土證，屬于違章建筑，因為辦不下產(chǎn)權(quán)，我們在賬上沒轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，也沒提折舊，一直掛在建工程。請問正確的處理辦法是什么呢？需要交哪些稅費呢？

邱永恒 ,稅務(wù)師,中級會計師,

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碎碎草莓酪

請問下，我們是一個屠宰場，屬于一般納稅人，不進行養(yǎng)殖，向豬場外購豬進行屠宰進行初加工，再賣給商場，這是否免征增值稅所得稅？是否免征增值稅所得稅？如果不免征，怎么交這些稅費？

劉炳穎 ,稅務(wù)師,中級會計師,

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我一朋友剛接手一家公司的財務(wù)，發(fā)現(xiàn)這家公司的銷售部員工的薪資方式是這樣子的：采取“底薪+提成”，即員工每月領(lǐng)取很低的保底工資，在員工簽單后，員工將金額的60%上繳給公司，剩下40%歸員工。公司僅就60%確認收入并繳納各種稅費。對于員工的工資，只按底薪申報個人所得稅?？傆X得這好像不對。請問這種“底薪+提成” 的方式有哪些稅務(wù)風險？正確的做法應(yīng)該是哪些？

袁皓 ,高級會計師,

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璽的糖詩

我公司是執(zhí)行《小企業(yè)會計準則》的，屬于一般納稅人，剛通過按揭貸款購買了一輛新能源汽車，價稅合計56.5萬元，首付支付16.5萬元，其余40萬元通過按揭支付。銀行提供的按揭貸款是年利率5.25%，共計36個月（3年），每月等額本息歸還12,861.11元（本金11,111.11元/月，利息1750元/月）。新能源車免購置稅，其他上牌過程費用由4S店承擔，因此新車再無其他費用。請問下我公司如何進行會計

吉曉莉 ,中級會計師,

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李佳佳

我公司為一家生產(chǎn)企業(yè)，屬于一般納稅人，本月拿自產(chǎn)的商品用于市場推廣，該批商品不含稅成本為100萬元，市場不含稅銷售價為130萬元。我公司的廣告和業(yè)務(wù)宣傳費未超所得稅扣除限額。請問下會計上怎么做會計處理？增值稅及企業(yè)所得稅要怎么處理？增值稅申報表及企業(yè)所得稅申報時具體怎么填寫？

鄧燕 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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