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穆新元

我們?yōu)橐患掖髲B的物業(yè)公司，屬于一般納稅人，本月一共收取水費25000元，支付自來水公司17000元（自來水公司開來稅率3%的專用發(fā)票），請問我公司如何計算繳納增值稅？這自來水的專票能否抵扣？能否向租戶開具自來水專用發(fā)票？稅費應(yīng)為多少呢？相關(guān)的政策依據(jù)是什么？

黃紅建 ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 22人聽過

吳建林

我公司進(jìn)行內(nèi)部賬務(wù)審計，發(fā)現(xiàn)去年第1季度結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本時多結(jié)轉(zhuǎn)了10000元。原會計處理為：借：主營業(yè)務(wù)成本　　　　　200000貸：庫存商品　　　　　　　　　　200000請問現(xiàn)在要怎么進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整呢？所得稅方面要怎么調(diào)整呢？具體的會計分錄怎么寫呢？

肖雷 ,高級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 23人聽過

林珞楊

老師，您好！個人代開的發(fā)票是否只能是增值稅普通發(fā)票呢？現(xiàn)在我一朋友，在廣州市天河區(qū)有一普通住房，她將這個房子以每個月5000元的價格出租給公司當(dāng)員工宿舍了。這家公司是一般納稅人，要求開具增值稅專用發(fā)票，請問她需要辦哪些手續(xù)？準(zhǔn)備哪些資料？去哪里開具這個發(fā)票？需要繳納哪些稅？具體有什么政策？

花月夜 ,中級會計師,稅務(wù)師,

免費學(xué)學(xué) 58人聽過

LLLL.

我司（建筑業(yè)、廣州市增值稅一般納稅人）為一家知名房地產(chǎn)J公司的廣州一開發(fā)項目提供建筑工程服務(wù)，截止2021年5月底，經(jīng)過雙方結(jié)算，J公司共欠我司工程款1050萬元。J公司由于資金周轉(zhuǎn)不靈提出以等價的兩套房屋抵償欠我司的工程款，我司也同意對方以房抵工程款。現(xiàn)在我司又打算將這兩套房屋抵給勞務(wù)公司，而勞務(wù)公司要求J公司將房屋銷售手續(xù)辦理在2名個人名下，請問我司取得這兩套抵債房財稅處理上該如何處理才能節(jié)稅

黃佳倍 ,助理會計師,

免費學(xué)學(xué) 767人聽過

Eileen

陳老師，你好！我司是一般納稅人，主營水產(chǎn)海魚和冰鮮雞。開給客戶的發(fā)票稅率是9%。我們收到批發(fā)商的發(fā)票是免稅發(fā)票和1%增值稅專用發(fā)票。請問我們都可以按9%抵扣進(jìn)項稅嗎？

陳耿升 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 114人聽過

A white dress

老師您好，請教一個關(guān)于出差補助的問題。員工到外地出差，每天有出差補助100元，這部分補助，無發(fā)票提供，是否可以作為差旅費稅前列支？另外，這部分補助是否需要合并計入員工當(dāng)月工資收入交個稅？沒有發(fā)票的出差補助，是計入福利費還是差旅費呢？出差補助有限額規(guī)定嗎？ 超過多少金額不能稅前列支？

方楊艷 ,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 22人聽過

IRIS

我們股東是外籍人，想在境內(nèi)成立公司，請問外籍人能否注冊成立一人有限公司？需要滿足什么條件？從稅務(wù)角度考慮，以外資企業(yè)作為股東還是香港個人身份作為股東好？

張?zhí)m杰 ,高級會計師,

免費學(xué)學(xué) 33人聽過

趙學(xué)海

我司是一家軟件開發(fā)企業(yè)，聽說有政策可以享受增值稅即征即退，請問我司應(yīng)該怎么享受這個政策？需要具備什么條件？具體應(yīng)該怎么操作？

高淑梅 ,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師,

免費學(xué)學(xué) 21人聽過

芹

急需答案！老師您好，我司是廣州市天河區(qū)建筑業(yè)，7月份開具了一張異地項目工程服務(wù)，根據(jù)異地稅務(wù)所工作人員的答復(fù)7月份開始已取消了按開票價款征收千分之四繳納個人所得稅，需我司進(jìn)行代扣代繳申報個人所得稅，我司應(yīng)該如何進(jìn)行處理呢？

顏秀如 ,助理會計師,

免費學(xué)學(xué) 4551人聽過

昌樂化工

您好，我公司是專門做奶粉的供應(yīng)商（省內(nèi)一手代理商），公司18年7月成立，目前公司為一般納稅人，年收入將近1.2億營業(yè)額，按以往年度商品毛利率整體在18%左右，增值稅稅負(fù)一直控制在0.9%左右，現(xiàn)在賬面存貨將近8千萬，實物倉庫庫存不到3千萬，請問增值稅稅負(fù)控制是否合理，庫存應(yīng)該通過什么方式既能合理有效消除庫存又能降稅？（上面信息量是否足夠，還需要了解哪方面信息才能給出方案我將補充）

龐榮 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

免費學(xué)學(xué) 31人聽過