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吳婧司
我公司是一般小規(guī)模納稅人，去年12月份多提1萬(wàn)的費(fèi)用，但是估計(jì)票是拿不回來(lái)的，請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在要進(jìn)行匯算清繳時(shí)怎么做？ 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 是這樣子做嗎？是否在賬務(wù)不進(jìn)行調(diào)整，進(jìn)行納稅調(diào)增？
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