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小桃兔兔

我司2018年是一般納稅人，開的專票稅率是16%，2020年是小規(guī)模納稅人，2020年紅沖了一筆2018年的專票，稅額是12204.18元，按照稅務(wù)局要求，需要把這筆填在它作為一般納稅人的最后一個月是2019年10月，稅額12204.18元，每季度有開專票就可以抵扣，填在小規(guī)模納稅人增值稅申報表的預(yù)繳稅款，請問我賬上是未交增值稅應(yīng)該怎么做？

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