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陳謹(jǐn)敬
我公司為一家一般納稅人的公司，2019年4月出租設(shè)備，會(huì)計(jì)以為增值稅稅率是9%，就按9%計(jì)算申報(bào)。實(shí)際上出租動(dòng)產(chǎn)貨物的稅率是13%，出租不動(dòng)產(chǎn)才是9%，結(jié)果因此少繳4萬(wàn)元的增值稅。2019年11月被稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，提示我們改正，并加收滯納金350元。問(wèn)：補(bǔ)了稅和滯納金后，這補(bǔ)稅的賬該怎么做呢？這個(gè)滯納金能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？
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